Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001511
Monto de la Factura
₲ 48.510.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37730
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
11-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.692.892
Retención DNCP
₲ 171.108
Retención IVA
₲ 1.323.000
Retención Renta
₲ 1.323.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOIRIZ IMAGEN & COMPAÑIA S.A.
RUC
80024821-0
Número de Contrato
MDS/032/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-166543
Monto Contrato
₲ 48.510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.692.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.692.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354397
Nombre de la Licitación
Servicio de Carteleria para el Ministerio de Desarrollo Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social