Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001263
Monto de la Factura
₲ 24.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100123
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2019
Fecha de la Transferencia
06-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.359.796
Retención DNCP
₲ 87.476
Retención IVA
₲ 676.364
Retención Renta
₲ 676.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA BEATRIZ LUGO MUÑOZ
RUC
3799425-5
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-166592
Monto Contrato
₲ 36.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.068.114
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.068.114
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351973
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MATERIALES DE VISIBILIDAD INSTITUCIONAL
Convocante
Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de la Juventud