Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001242
Monto de la Factura
₲ 3.498.600
Nro. Solicitud de Transferencia
70812
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
06-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.295.427
Retención DNCP
₲ 12.341
Retención IVA
₲ 95.416
Retención Renta
₲ 95.416
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA BEATRIZ LUGO MUÑOZ
RUC
3799425-5
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-166592
Monto Contrato
₲ 36.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.068.114
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.068.114
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351973
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MATERIALES DE VISIBILIDAD INSTITUCIONAL
Convocante
Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de la Juventud