Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0038002
Monto de la Factura
₲ 5.547.100
Nro. Solicitud de Transferencia
22545
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
13-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.224.965
Retención DNCP
₲ 19.565
Retención IVA
₲ 151.285
Retención Renta
₲ 151.285
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
180
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-166680
Monto Contrato
₲ 23.773.077
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.392.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.392.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343472
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos Eléctricos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad