Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016879
Monto de la Factura
₲ 1.310.394
Nro. Solicitud de Transferencia
192064
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
08-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.234.296
Retención DNCP
₲ 4.622
Retención IVA
₲ 35.738
Retención Renta
₲ 35.738
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
18/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-159796
Monto Contrato
₲ 24.561.112
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.249.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.249.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345859
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar