Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016876
Monto de la Factura
₲ 3.703.430
Nro. Solicitud de Transferencia
192064
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
08-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.488.361
Retención DNCP
₲ 13.063
Retención IVA
₲ 101.003
Retención Renta
₲ 101.003
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
18/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-159796
Monto Contrato
₲ 24.561.112
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.249.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.249.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345859
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar