Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000769
Monto de la Factura
₲ 1.430.040
Nro. Solicitud de Transferencia
131556
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2019
Fecha de la Transferencia
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.424.840
Retención DNCP
₲ 5.200
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Miguel Augusto Amarilla Barrios
RUC
3491339-4
Número de Contrato
22/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-163766
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.488.213
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.488.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340905
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de local de la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica