Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0107604
Monto de la Factura
₲ 1.974.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111998
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2018
Fecha de la Transferencia
21-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.966.965
Retención DNCP
₲ 7.035
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
28/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-158857
Monto Contrato
₲ 1.974.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.966.965
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.966.965
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347447
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas