Datos del Pago
Nro. de Factura
001-013-0011000
Monto de la Factura
₲ 1.952.500
Nro. Solicitud de Transferencia
164590
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.944.690
Retención DNCP
₲ 7.810
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EL PAIS SA
RUC
80004242-5
Número de Contrato
07/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-155704
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.954.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.954.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339850
Nombre de la Licitación
Adquisición de Periodicos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil