Datos del Pago
Nro. de Factura
001-013-0007517
Monto de la Factura
₲ 1.919.500
Nro. Solicitud de Transferencia
127653
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
01-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.911.822
Retención DNCP
₲ 7.678
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EL PAIS SA
RUC
80004242-5
Número de Contrato
07/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-155704
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.954.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.954.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339850
Nombre de la Licitación
Adquisición de Periodicos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil