Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005437
Monto de la Factura
₲ 5.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62108
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2018
Fecha de la Transferencia
26-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.135.301
Retención DNCP
₲ 19.244
Retención IVA
₲ 147.273
Retención Renta
₲ 98.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
08/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-155043
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.417.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.417.657
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346650
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Varios para Eventos.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo