Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002344
Monto de la Factura
₲ 243.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29355
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2019
Fecha de la Transferencia
04-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 242.116
Retención DNCP
₲ 884
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
47/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-166686
Monto Contrato
₲ 243.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 242.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352693
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Limpieza, Aseos y Otros.
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia