Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001873
Monto de la Factura
₲ 45.342.175
Nro. Solicitud de Transferencia
186821
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.709.031
Retención DNCP
₲ 159.934
Retención IVA
₲ 1.236.605
Retención Renta
₲ 1.236.605
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-163347
Monto Contrato
₲ 45.342.175
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.709.031
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.709.031
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349504
Nombre de la Licitación
Adquisición de Software - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura