Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000652
Monto de la Factura
₲ 11.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191404
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.775.648
Retención DNCP
₲ 40.352
Retención IVA
₲ 312.000
Retención Renta
₲ 312.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTEG-VP S.R.L.
RUC
80070892-0
Número de Contrato
08/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-164665
Monto Contrato
₲ 11.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.775.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.775.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346046
Nombre de la Licitación
Recarga de Extintores - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura