Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000589
Monto de la Factura
₲ 145.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163959
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.489
Retención DNCP
₲ 511
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
29/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-158858
Monto Contrato
₲ 145.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.489
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.489
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347447
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas