Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005982
Monto de la Factura
₲ 9.790.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54974
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
17-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.221.468
Retención DNCP
₲ 34.532
Retención IVA
₲ 267.000
Retención Renta
₲ 267.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
08/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-157253
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.528.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.528.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345965
Nombre de la Licitación
Servicios de Hotelería - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura