Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019322
Monto de la Factura
₲ 2.290.407
Nro. Solicitud de Transferencia
137596
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.157.398
Retención DNCP
₲ 8.079
Retención IVA
₲ 62.465
Retención Renta
₲ 62.465
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-166499
Monto Contrato
₲ 32.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.868.829
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.868.829
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347463
Nombre de la Licitación
AADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON Y RESMAS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de la Juventud