Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0001911
Monto de la Factura
₲ 2.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76415
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2018
Fecha de la Transferencia
03-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.635.416
Retención DNCP
₲ 10.584
Retención IVA
Retención Renta
₲ 54.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL AZETA S.A.
RUC
80001788-9
Número de Contrato
06/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-155703
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.934.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.934.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339850
Nombre de la Licitación
Adquisición de Periodicos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil