Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0002591
Monto de la Factura
₲ 2.784.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124313
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2018
Fecha de la Transferencia
01-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.717.407
Retención DNCP
₲ 10.913
Retención IVA
Retención Renta
₲ 55.680
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL AZETA S.A.
RUC
80001788-9
Número de Contrato
06/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-155703
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.934.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.934.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339850
Nombre de la Licitación
Adquisición de Periodicos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil