Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0040002
Monto de la Factura
₲ 1.122.510
Nro. Solicitud de Transferencia
191339
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.118.551
Retención DNCP
₲ 3.959
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-166289
Monto Contrato
₲ 1.122.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.118.551
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.118.551
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352958
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas