Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033786
Monto de la Factura
₲ 24.354.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125612
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2018
Fecha de la Transferencia
19-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.160.211
Retención DNCP
₲ 86.789
Retención IVA
₲ 664.200
Retención Renta
₲ 442.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-160612
Monto Contrato
₲ 24.354.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.160.211
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.160.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349754
Nombre de la Licitación
CD SICOM Nº 06/2018 ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA MOVIL DE EXTERIORES DE PARAGUAY TV HD DIGITAL, DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE MEDIOS DEL ESTADO DE LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación