Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022345
Monto de la Factura
₲ 2.846.500
Nro. Solicitud de Transferencia
109966
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2018
Fecha de la Transferencia
07-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.706.970
Retención DNCP
₲ 10.143
Retención IVA
₲ 77.632
Retención Renta
₲ 51.755
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-159568
Monto Contrato
₲ 2.846.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.706.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.706.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348742
Nombre de la Licitación
Elementos de Limpieza
Convocante
Escribania Mayor de Gobierno / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Escribania Mayor de Gobierno