Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001349
Monto de la Factura
₲ 4.294.015
Nro. Solicitud de Transferencia
79604
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2018
Fecha de la Transferencia
16-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.083.530
Retención DNCP
₲ 15.302
Retención IVA
₲ 117.110
Retención Renta
₲ 78.073
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-155556
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.931.732
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.931.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340974
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo