Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001598
Monto de la Factura
₲ 1.406.302
Nro. Solicitud de Transferencia
108807
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2018
Fecha de la Transferencia
06-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.337.367
Retención DNCP
₲ 5.012
Retención IVA
₲ 38.354
Retención Renta
₲ 25.569
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-155556
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.931.732
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.931.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340974
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo