Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001286
Monto de la Factura
₲ 2.009.409
Nro. Solicitud de Transferencia
58466
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2018
Fecha de la Transferencia
07-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.910.911
Retención DNCP
₲ 7.161
Retención IVA
₲ 54.802
Retención Renta
₲ 36.535
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-155556
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.931.732
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.931.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340974
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo