Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000545
Monto de la Factura
₲ 2.174.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145333
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
22-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.166.095
Retención DNCP
₲ 7.905
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
MDS/004/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-161593
Monto Contrato
₲ 2.174.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.166.095
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.166.095
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349501
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social