Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001907
Monto de la Factura
₲ 4.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191973
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.716.869
Retención DNCP
₲ 17.676
Retención IVA
₲ 135.273
Retención Renta
₲ 90.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
06/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-166897
Monto Contrato
₲ 6.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.590.303
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.590.303
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340730
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS EN GENERAL, A FAVOR DE LA SENABICO.
Convocante
Secretaria Nacional de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Bienes Incautados y Comisados