Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004493
Monto de la Factura
₲ 3.802.500
Nro. Solicitud de Transferencia
97760
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
27-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.616.108
Retención DNCP
₲ 13.551
Retención IVA
₲ 103.705
Retención Renta
₲ 69.136
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN DARIO RAMIREZ PEREIRA
RUC
2505551-8
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-158852
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.319.587
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.319.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340986
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo