Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004672
Monto de la Factura
₲ 443.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141746
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2018
Fecha de la Transferencia
22-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 417.273
Retención DNCP
₲ 1.563
Retención IVA
₲ 12.082
Retención Renta
₲ 12.082
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN DARIO RAMIREZ PEREIRA
RUC
2505551-8
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-158852
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.319.587
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.319.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340986
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo