Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000301
Monto de la Factura
₲ 20.629.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189892
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.431.018
Retención DNCP
₲ 72.764
Retención IVA
₲ 562.609
Retención Renta
₲ 562.609
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
13/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-159444
Monto Contrato
₲ 20.629.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.431.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.431.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343380
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos e Impresiones de Artes Graficas
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad