Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001911
Monto de la Factura
₲ 10.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33459
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2019
Fecha de la Transferencia
05-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.078.622
Retención DNCP
₲ 37.742
Retención IVA
₲ 291.818
Retención Renta
₲ 291.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-157572
Monto Contrato
₲ 10.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.078.622
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.078.622
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348239
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FABRICACIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y REPARACIÓN DE PORTONES METALICOS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas