Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001868
Monto de la Factura
₲ 13.635.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187521
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.843.178
Retención DNCP
₲ 48.094
Retención IVA
₲ 371.864
Retención Renta
₲ 371.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
12/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-164352
Monto Contrato
₲ 18.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.548.105
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.548.105
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344254
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE LICENCIA DE ANTIVIRUS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas