Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003269
Monto de la Factura
₲ 1.883.600
Nro. Solicitud de Transferencia
165070
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.774.214
Retención DNCP
₲ 6.644
Retención IVA
₲ 51.371
Retención Renta
₲ 51.371
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
11/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-163546
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.575.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.575.235
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344205
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE HOTELERÍA Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas