Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018322
Monto de la Factura
₲ 9.764.149
Nro. Solicitud de Transferencia
192009
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.386.880
Retención DNCP
₲ 37.208
Retención IVA
₲ 52.374
Retención Renta
₲ 287.687
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-158333
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.863.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.863.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348970
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Pasajes Aéreos.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo