Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021838
Monto de la Factura
₲ 2.961.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94572
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2018
Fecha de la Transferencia
03-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.815.857
Retención DNCP
₲ 10.552
Retención IVA
₲ 80.755
Retención Renta
₲ 53.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-156758
Monto Contrato
₲ 51.496.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.818.358
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.818.358
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346064
Nombre de la Licitación
Provisión de agua en botellitas y en Bidones
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia