Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002071
Monto de la Factura
₲ 3.201.900
Nro. Solicitud de Transferencia
113407
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
21-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.044.949
Retención DNCP
₲ 11.410
Retención IVA
₲ 87.325
Retención Renta
₲ 58.216
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
22/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-158856
Monto Contrato
₲ 3.201.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.044.949
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.044.949
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347447
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas