Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000211
Monto de la Factura
₲ 9.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145238
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
22-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.590.377
Retención DNCP
₲ 32.169
Retención IVA
₲ 248.727
Retención Renta
₲ 248.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CJX SA
RUC
80029835-7
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-155665
Monto Contrato
₲ 29.252.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.736.019
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.736.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345862
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas y Colorantes
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar