Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000062
Monto de la Factura
₲ 5.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112653
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
21-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.021.184
Retención DNCP
₲ 18.816
Retención IVA
₲ 144.000
Retención Renta
₲ 96.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CJX SA
RUC
80029835-7
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-155665
Monto Contrato
₲ 29.252.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.736.019
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.736.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345862
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas y Colorantes
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar