Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0064951
Monto de la Factura
₲ 3.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143148
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2018
Fecha de la Transferencia
05-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.161.847
Retención DNCP
₲ 12.698
Retención IVA
₲ 327.273
Retención Renta
₲ 98.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
01/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-161517
Monto Contrato
₲ 7.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.323.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.323.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345368
Nombre de la Licitación
Seguro de Vehículo
Convocante
Secretaria Nacional Anticorrupcion (SENAC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional Anticorrupcion