Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-1303652
Monto de la Factura
₲ 5.655.318
Nro. Solicitud de Transferencia
189311
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.326.898
Retención DNCP
₲ 19.948
Retención IVA
₲ 154.236
Retención Renta
₲ 154.236
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
23/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-166993
Monto Contrato
₲ 5.655.318
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.326.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.326.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340921
Nombre de la Licitación
Adquisición de elementos e insumos de limpieza para la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica