Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036904
Monto de la Factura
₲ 3.011.220
Nro. Solicitud de Transferencia
190476
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.836.351
Retención DNCP
₲ 10.621
Retención IVA
₲ 82.124
Retención Renta
₲ 82.124
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
15/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-167220
Monto Contrato
₲ 3.011.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.836.351
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.836.351
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346001
Nombre de la Licitación
Aquisición de Útiles de Oficina, Tintas, Tóners e Insumos de Ferretería - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura