Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002021
Monto de la Factura
₲ 1.020.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147547
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
23-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 960.766
Retención DNCP
₲ 3.598
Retención IVA
₲ 27.818
Retención Renta
₲ 27.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-162313
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.400.435
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.400.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340983
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo