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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002070
Monto de la Factura
₲ 1.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164812
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.507.084

Retención DNCP
₲ 5.644
Retención IVA
₲ 43.636
Retención Renta
₲ 43.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-162313
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.400.435
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.400.435

Datos de la Licitación

ID de Licitación
340983
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo