Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001348
Monto de la Factura
₲ 32.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97770
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
27-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.659.653
Retención DNCP
₲ 114.892
Retención IVA
₲ 879.273
Retención Renta
₲ 586.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-158582
Monto Contrato
₲ 32.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.659.653
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.659.653
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340984
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina, Tóner, Productos de Papel y Cartón con criterio de Sustentabilidad
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo