Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001562
Monto de la Factura
₲ 6.056.510
Nro. Solicitud de Transferencia
183910
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.704.791
Retención DNCP
₲ 21.363
Retención IVA
₲ 165.178
Retención Renta
₲ 165.178
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARNULFO ASUNCION RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
870189-0
Número de Contrato
25/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-160835
Monto Contrato
₲ 59.516.123
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.053.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.053.775
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345333
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Vehículos de la marca MARRUA
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar