Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001914
Monto de la Factura
₲ 26.578.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192156
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.034.542
Retención DNCP
₲ 93.748
Retención IVA
₲ 724.855
Retención Renta
₲ 724.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-165744
Monto Contrato
₲ 26.578.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.034.542
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.034.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351967
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA Y REDES
Convocante
Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de la Juventud