Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0017838
Monto de la Factura
₲ 79.967.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95942
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2018
Fecha de la Transferencia
02-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.047.164
Retención DNCP
₲ 284.973
Retención IVA
₲ 2.180.918
Retención Renta
₲ 1.453.945
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMAGRO S.A
RUC
80013712-4
Número de Contrato
05/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-157030
Monto Contrato
₲ 79.967.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.047.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.047.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346308
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS (GENERADOR-TRANSFORMADOR-BOMBA HIDRÁULICA)
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados