Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0134604
Monto de la Factura
₲ 7.776.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23035
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
13-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.324.426
Retención DNCP
₲ 27.428
Retención IVA
₲ 212.073
Retención Renta
₲ 212.073
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-162793
Monto Contrato
₲ 39.965.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.763.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.763.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343366
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos hospitalarios, odontológicos y reactivos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad