Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001510
Monto de la Factura
₲ 1.709.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113108
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
07-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.702.785
Retención DNCP
₲ 6.215
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
04/2.018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-159199
Monto Contrato
₲ 1.709.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.702.785
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.702.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341993
Nombre de la Licitación
"Provisión de Elementos de Limpieza"
Convocante
Secretaria de Politicas Linguisticas / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Politicas Linguisticas