Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0107951
Monto de la Factura
₲ 840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112748
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
21-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 836.945
Retención DNCP
₲ 3.055
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
15/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-158867
Monto Contrato
₲ 840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 836.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 836.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345390
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar